三亚市农业局部门为主管全市农业工作的市工作部门。主要负责:拟定并组织实施本市农业和农村经济发展规划、计划;完善农村经营管理体制,扶持农业社会化服务体系、农村经济合作组织和农产品行业协会的建设与发展;组织农作物生产,引导农业产业结构调整。推进全市农业产前、产中、产后一体化发展,培育、和发展农产品品牌;加强农产品质量监管,提升农产品质量安全水平。依法开展农作子(种苗)、农药许可及监督管理,组织协调南繁管理工作;负责全市农作物重大病虫害防治,会同有关部门制定动植物防疫检疫措施并共同组织实施,指导动植物防疫和检疫,指导监督重大动物疫病防控和疫情报告,组织植物检疫性有害生物普查和防控;指导农业紧急救灾和灾后生产恢复工作;负责拟定全市现代农业发展规划、农业资源区划、农业生态建设规划和扶贫开发规划、计划。实施沼气等农村可再生能源综合开发与利用;组织开展农业技术交流与合作。实施“科教兴农”战略,组织引进省外、国外农业先进技术,加强农业科技创新体系和农业产业技术体系建设。组织实施农村实用人才培训工程。健全农业信息体系,提高农业信息服务;承办市和上级部门交办的工作。
三亚市农业局部门(单位)2016年度部门决算收入总计23,687.18万元,与2015年度相比,增加859.43万元,增长3.76%。主要原因:工作任务增多,决算收入增加。
支出总计18,621.99万元,与2015年度相比,减少714.37万元,下降3.69%。主要原因:有的项目是延续项目,需要跨年度完成。
三亚市农业局部门(单位)2016年度财政拨款收入22,597.23万元,与2015年度相比,增加6219.1万元,增长38%。主要原因是:工作任务增多,拨款收入增加。
财政拨款支出16,700.30万元,与2015年度相比,增加2836.96万元,增长20.46%。主要原因是:工作任务增多,拨款支出增加
三亚市农业局部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出16,570.30万元,占本年支出合计的89%。与2015年度相比,财政拨款支出增加2706.96万元,增长19.5%。
三亚市农业局部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出16,570.30万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.36万元,占0.01%;社会保障和就业(类)支出457.9万元,占2.76%;科学技术支出(类)支出2.5万元,占0.01%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出153.24万元,占0.92%;农林水支出(类)支出15405.25万元,占93%;资源勘探信息等支出(类)支出83.34万元,占0.5%;金融支出(类)支出2万元,占0.01%;住房保障支出(类)支出110.08万元,占0.65%;粮油物资储备支出(类)支出1.98万元,占0.01%;其他支出(类)支出353.65万元,占2.13%。
三亚市农业局部门(单位)2016年度财政拨款支出年初预算为9301.3万元,支出决算为16,570.30万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:项目经费不足追加经费。其中:
(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
(15)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)
三亚市农业局部门(单位)2016年度财政拨款基本支出2,858.09万元,其中:人员经费2,707.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费150.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)关于三亚市农业局部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
三亚市农业局部门(单位)2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为91.22万元,支出决算为54.37万元,完成预算的60%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.70万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为44.65万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为8.01万元,完成预算的15.7%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行公务接待各项。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少66.04万元,下降54.8%,其中:因公出国(境)费支出决算减少2.95万元,下降63.4%;公务用车购置及运行费支出决算减少58.86万元,下降56.9%;公务接待费支出决算减少4.24万元,下降34.6%。因公出国(境)费支出决算减少的主要原因是:涉外工作交流减少;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是:公车相应经费支出减少;公务接待费支出决算减少的主要原因是:严格执行公务接待各项。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.70万元,占3.1%;公务用车购置及运行费支出决算44.65万元,占82.1%;公务接待费支出决算8.01万元,占14.8%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出1.70万元。因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:手续办理、往返交通、全程食宿、参访单位接洽等费用。
(2)公务用车购置及运行费支出44.65万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量24辆。公务用车运行支出44.65万元,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查农业工作落实情况、检查农业建设项目、以及机要文件交换等。
(3)公务接待费支出8.01万元,全年国内公务接待96批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待769人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出8.01万元,主要用于单位发生的接待费,承担市委市安排的对口接待任务;承担与农业业务相关的接待任务;承担上级及省内(外)相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。
1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。三亚市农业局共组织对66个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出18700.87万元。从评价情况来看,整体评价结果均为合格。
2016年度三亚市农业局部门(单位)机关运行经费68.07万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年减少72.23万元,降低51.5%。主要原因是:根据工作情况而减少。
2016年度三亚市农业局部门(单位)采购支出总额894.96万元,其中:采购货物支出894.96万元、采购工程支出0万元、采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占采购支出总额的0%。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆25辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车21辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)结余分配:指事业单位按提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关继续使用的资金。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过过桥费、保险费、安全励费用等支出;公务接待费反映单位按开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
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